Anl. 3 WBV 2016

Nr.

Ziel
(Kurzbezeichnung)Ziel, (Kurzbezeichnung)

Messgröße

Ist-Wert Basisjahr

Zielwert
Jahr 1 der
LV-PeriodeZielwert, Jahr 1 der, LV-Periode

Ist-Wert
Jahr 1 der
LV-PeriodeIst-Wert, Jahr 1 der, LV-Periode

Zielwert
Jahr 2 der
LV-PeriodeZielwert, Jahr 2 der, LV-Periode

Ist-Wert
Jahr 2 der
LV-PeriodeIst-Wert, Jahr 2 der, LV-Periode

Zielwert
Jahr 3 der
LV-PeriodeZielwert, Jahr 3 der, LV-Periode

Ist-Wert
Jahr 3 der
LV-PeriodeIst-Wert, Jahr 3 der, LV-Periode

Abweichung
Ist-Wert zu Zielwert des
Berichtsjahrs
absolut in %Abweichung, Ist-Wert zu Zielwert des, Berichtsjahrs, absolut in %

Ziel 1

1) Erläuterung der Abweichung im Berichtsjahr

2) bei Berichtlegung über das 2. Jahr der LV-Periode: Prognose bezüglich Erreichung der geplanten Leistungsergebnisse zum Ende der LV-Periode

Ziel 2

1) Erläuterung der Abweichung im Berichtsjahr

2) bei Berichtlegung über das 2. Jahr der LV-Periode: Prognose bezüglich Erreichung der geplanten Leistungsergebnisse zum Ende der LV-Periode

Nr.

Vorhaben

(Kurzbezeichnung)

Kurzbeschreibung des Vorhabens

Geplante Umsetzung bis …….

Meilensteine

Ampelstatus für das Berichtsjahr

Vorhaben 1

laut Leistungsvereinbarung

laut Leistungsvereinbarung

Erläuterung zum Ampelstatus:

1) Was wurde (bereits) durchgeführt? Inwieweit ist (bei Berichtlegung über das 3. Jahr der LV-Periode: wurde) das Vorhaben inhaltlich und zeitlich plangemäß umgesetzt?

2) bei Berichtlegung über das 2. Jahr der LV-Periode: Prognose bezüglich Erreichung der geplanten Leistungsergebnisse zum Ende der LV-Periode

3) Bei roter Ampel: Grund für Nichtumsetzung innerhalb der Leistungsvereinbarungsperiode; ist das Vorhaben für die nächste Leistungsvereinbarungsperiode von Relevanz?

Vorhaben 2

laut Leistungsvereinbarung

laut Leistungsvereinbarung

Erläuterung zum Ampelstatus:

1) Was wurde (bereits) durchgeführt? Inwieweit ist (bei Berichtlegung über das 3. Jahr der LV-Periode: wurde) das Vorhaben inhaltlich und zeitlich plangemäß umgesetzt?

2) bei Berichtlegung über das 2. Jahr der LV-Periode: Prognose bezüglich Erreichung der geplanten Leistungsergebnisse zum Ende der LV-Periode

3) Bei roter Ampel: Grund für Nichtumsetzung innerhalb der Leistungsvereinbarungsperiode; ist das Vorhaben für die nächste Leistungsvereinbarungsperiode von Relevanz?

Ampelstatus

Erläuterung

Grün: Das Vorhaben wird (bei Berichtlegung über das 3. Jahr der LV-Periode: wurde in der Leistungsvereinbarungsperiode) inhaltlich und zeitlich in der geplanten Form umgesetzt.

Gelb: Das Vorhaben wird (bei Berichtlegung über das 3. Jahr der LV-Periode: wurde) innerhalb der Leistungsvereinbarungsperiode, aber mit inhaltlichen Änderungen und/oder zeitlicher Verzögerung, umgesetzt.

Rot: Das Vorhaben wird (bei Berichtlegung über das 3. Jahr der LV-Periode: wurde) NICHT innerhalb der Geltungsdauer der Leistungsvereinbarung umgesetzt.